10.1 PA14數據導入導出安全

10.1 PA14數據導入導出安全

10.1.1　過程域描述

通過對數據導入、導出過程中對數據的安全性進行管理，防止數據導入導出過程中可能對數據自身的可用性和完整性構成的危害，降低可能存在的數據泄漏風險。

10.1.2　過程域描述

10.1.2.1　等級1：非正式執行

? 組織建設：未設立崗位和人員負責數據導入導出過程的安全風險管控，僅根據臨時需求或基于個人經驗考慮了數據導入導出安全需求。(BP.14.01)

10.1.2.2　等級2：計劃跟蹤

? 組織建設：由各業務團隊負責對數據導入導出方案執行安全管理。(BP.14.02)
? 制度流程： 針對綜合數據量、增長速度、業務需求、導入有效性等因素制定數據導入導出策略與規程。(BP.14.03)

10.1.2.3　等級3：充分定義

? 組織建設：設立了統一的數據導入導出安全管理崗位和人員負責制定規則和提供技術能力，并負責在組織機構內業務場景落地執行。(BP.14.05)
? 制度流程：
1) 建立數據導入導出的安全制度規范，基于數據分類分級要求定義數據導入導出安全策略（如訪問控制策略、不一致處理策略、流程控制策略、審計策略、日志管理策略）。(BP.14.06)
2) 建立規范的數據導入導出的安全審核和授權流程，流程中包括但不限于數據導入導出的業務方、數據在組織機構內部的管理方、相應的安全管理團隊，以及根據組織機構數據導入導出的規范要求所需參與具體風險判定的相關方，如法律團隊、對外公關團隊、財務數據對外管理團隊等其他重要的與數據價值保護相關的團隊。(BP.14.07)
3) 建立針對導出數據介質的標識規范，明確介質的命名規則、標識屬性等重要信息，定期驗證導出數據的完整性和可用性。(BP.14.08)
? 技術工具：
1) 建立數據導入導出審核流程的在線平臺，組織機構內部的對數據導入導出可通過平臺進行審核并詳細記錄，確保沒有超出數據服務提供者的數據授權使用范圍。(BP.14.09)
2) 建立針對數據導入導出過程的安全技術方案，對數據導入導出終端、用戶或服務組件執行有效的訪問控制，實現對其身份的真實性和合法性的保證。(BP.14.10)
3) 針對數據導入導出的日志建立相應的管理和審計方案，以保證對對導入導出過程中的相關日志信息的有效記錄，并通過定期的審計工作開展發現其中存在的安全風險。(BP.14.11)

10.1.2.4　等級4：量化控制

? 技術工具：
1) 在組織機構統一的對數據導入導出的原則和規范要求下，采取多因素鑒別技術對數據導入導出操作人員進行身份鑒別。(BP.14.13)
2) 為數據導入導出通道提供冗余備份能力，確保數據安全可靠導入導出要求；對數據導入導出接口進行流量過載監控，確保海量數據導入過程安全可控。(BP.14.14)

10.1.2.5　等級5：持續優化

? 制度流程：組織機構及時跟進業務相關的法律法規的更新和產業內的優秀做法，定期評估數據導入機制、服務組件和共享通道的安全性，對數據導入導出的風險控制方案進行持續的優化調整。(BP.14.16)